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江西省社联部门2016年部门决算

2017/08/30 16:56   作者:  编辑:洪冰   来源:办公室

              目    录

       第一部分  江西省社联部门概况
              一、部门主要职责
              二、部门基本情况
       第二部分  江西省社联部门2016年部门决算情况说明
              一、收入决算情况说明
              二、支出决算情况说明
              三、财政拨款支出决算情况说明
              四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
              五、机关运行经费情况说明
              六、政府采购支出情况说明
              七、预算绩效管理工作开展情况说明
       第三部分  江西省社联部门2016年部门决算表
              一、收入支出决算总表
              二、收入决算表
              三、支出决算表
              四、财政拨款收入支出决算总表
              五、一般公共预算财政拨款支出决算表
              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
              八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              九、国有资产占用情况表
    

              第一部分  江西省社联部门概况

       一、部门主要职能

       江西省社联主要职能是:发挥“联”的优势,负责对省属哲学社会科学学术团体的业务管理及设区市、县(区)、企业社联的指导、协调、联络与服务工作;负责民办社科研究机构的管理;组织哲学社会科学学术活动与对外交流;普及社会科学知识和推广科研成果;开展全省哲学社会科学优秀成果评奖活动;表彰全省哲学社会科学先进集体和先进工作者;制定和实施全省社科规划,负责全省国家和省级社科课题的申报、管理;负责全省古籍整理、研究和出版工作。

       二、部门基本情况

       纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省社会科学界联合会本级。

       本部门2016年年末编制人数57人,其中参照公务员管理事业编制34人,事业编制23人;年末实有人数71人,其中在职人员45人,离休人员1人,退休人员25人。

第二部分  江西省社联部门2016年部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       本部门2016年度收入总计4,410.84万元,其中上年结转和结余1,402.16万元,较上年增长36.65%;本年收入合计3,008.68万元,较上年增长4.35%,主要原因是:2016年度收入决算数的增长主要来自上年结转数的增加,年底收到财政补助的一次性工作经费、项目经费,款项来不及使用,经批复已结转下年继续使用。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3,008.68万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。 

        二、支出决算情况说明

        本部门2016年度支出总计4,410.84万元,其中本年支出合计2,501.28万元,较上年下降0.24%,主要原因是:两年一度的社科优秀成果奖项目上年启动后,本年项目支出较上年有所减少;年末结转和结余1,909.56万元,较上年增长36.19%,主要原因是:年底收到财政补助经费,还来不及使用,经批复已结转下年继续使用。

        本年支出的具体构成为:基本支出1,139.05万元,占45.54%;项目支出1,362.23万元,占54.46%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

        三、财政拨款支出决算情况说明

        本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1,941万元,决算数为2,501.28万元,完成年初预算的128.87%,主要原因是:2016年实际调整增加预算数1,067.68万元,随着单位业务不断拓展,日常运行经费开支的加大,财政拨款支出较年初预算数支出有所增长。

       按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为1,931.60万元,决算数为2,015.80万元,完成年初预算的104.36%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为454.59万元;住房保障支出年初预算数为9.4万元,决算数为6.89万元,完成年初预算的73.30%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为24万元。

       一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出489.48万元,较上年增长13.64%,主要原因是:工资、奖金按照有关规定进行调增,人员经费增加;商品和服务支出244.57万元,较上年增长78.30%,主要原因是:随着业务的拓展,机关运行工作经费有所增加;对个人和家庭补助支出394.80万元,较上年增长27.01%,主要原因是:年初预算中待定支出经预算调整后用于发放政府性奖励金;其他资本性支出10.20元,较上年增长3,087.50 %,主要原因是:本年添加了办公设备购置。

       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.71万元,决算数为53.95万元,完成预算的88.87%,决算数较上年增长18.10%,其中:

      (一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为26.50万元,完成预算的88.33%,决算数较上年下降1.27%。主要原因是:2016年度因公出国由于行程安排原因,致使出国团于2017年1月成行,部分支出在2017年开支,导致本年支出较上年有所减少。

      (二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为11.73万元,完成预算的78.20%,决算数较上年增长238.38%。主要原因是:随着我省社科事业的繁荣发展,2016年外省兄弟单位及专家学者来我单位交流工作经验的行人次较上年有较大增长,公务接待费支出相应有所增加。

      (三)公务用车购置及运行维护费支出15.71万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为15.71万元,决算数为15.71万元,完成预算的100%,决算数较上年增长2.22%。主要原因是:随着公务用车运行维护费定额预算经费的增加,本年支出在定额标准范围内开支,较上年有所增长。

       五、机关运行经费情况说明

       本部门2016年度机关运行经费254.76万元,较上年增长85.30%,主要原因是:随着部门业务地拓展,机关运行工作经费较上年有所增长。

        六、政府采购支出情况说明

        本部门2016年度政府采购支出总额10.20万元,其中:政府采购货物支出10.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

       七、预算绩效管理工作开展情况说明

       根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金560万元,自评覆盖率达到67.55%。
组织对“江西省社会科学规划项目、社科普及开发管理处负责的社科普及项目、学会工作处负责的社团管理项目”等3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出560万元。从监控情况来看,江西省社会科学规划项目、社科普及开发管理处负责的社科普及项目、学会工作处负责的社团管理项目3个项目的资金绩效自评得分分别是99分,98分,94分。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4,410.84万元,从评价情况来看,通过自评检查,进一步加强了本部门绩效管理工作,强化了财务监管职能,确保了整体支出金额,用之有据,查之有凭,使用更加科学、规范。


第三部分  江西省社联部门2016年部门决算表

       (详见附表)

第四部分  名词解释

       一、收入分类

      (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,即一般公共预算财政拨款。

      (二)上年结转:指以前年度安排的资金结转到本年度继续使用的资金。

       二、支出分类

      (一)基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

      (二)项目支出:指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

       三、主要支出功能分类科目

       科学技术支出(类)社会科学(款)社科科学研究(项)是指反映本部门除社科基金支出外的社会科学研究支出。

       文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)是指反映本部门按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

       文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)是指反映本部门除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

       住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)是指反映本部门按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

       其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)是指反映本部门除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

       附件:1. 江西省社联2016年度部门决算表

                 .2. 江西省社联2016年度部门决算草案(公开)说明

 

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